母公司给子公司拔装修款，母公司的账务怎么处理?
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母公司,账务,子公司,怎么处理,装修
2025-02-29 14:01:56 提问
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最新回答 (2条回答)
2025-02-29 回答
作内部往来处理
付给子公司：
母公司做 借 其他应收款—子公司
贷 银行存款
子公司做 借 银行存款
贷 其他应付款—母公司
合并报表时“其他应收款—子公司”与“其他应付款—母公司”两者抵消掉。
不能做成“股权投资”与“实收资本”的。
2025-02-29 回答
这如何将这做入子公司账务
（1）母公司根据复印件入账
借：长期股权投资
贷：现金等
（2）子公司根据入账
借、母公司代为支付的一些费用：实收资本
2：银行存款等
贷：银行存款等
（2）子公司分录
借：其他应收款--子公司
贷1、公司划款给子公司时
（1）母公司会计分录
借，因为子公司还没有执照所以来的是子公司名字：管理费用等相关科目
贷
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